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广西旅游发展集团部门联手构建“大监督”格局


来源:澳门新葡亰网址p815  发布时间:2018-01-09

 

近年来,广西旅游发展集团切实履行全面从严治党责任,各职能部门联手发力,齐抓共管构建“大监督”格局,进一步规范了企业内部管理,推动集团公司持续健康发展。
一是强化政治巡察。2017年,旅发集团党委研究制定了巡察工作暂行办法,成立了以旅发集团党委书记为组长的巡察工作领导小组,抽调纪检监察、党务、人事、财务、审计、法律等部门人员组成2个巡察组,完成了对3家子公司的巡察和意见反馈,共发现问题32个、违纪问题线索1个,目前正在整改中。通过对发现的问题抓好督促整改,进一步强化下级党组织党要管党、从严治党的政治责任和担当意识,推动“两个责任”落到实处。
二是强化内部审计。2017年,审计部门对旅发集团5家子公司领导干部经济责任、财务收支情况进行审计,发现存在应收帐款催收相对迟缓、现金管理不够严格、部分库存货物仓储销售不够规范等问题,提出有针对性的审计整改建议,并跟踪督促相关单位整改落实。通过内部审计,进一步强化了财务制度和财经纪律的严格执行,规范了资金的管理和安全。
三是强化问题整改。针对国有企业监事会年度监督检查、内控体系建设专项审计、集团领导人员经济责任审计等发现的问题,审计监事会工作部门牵头研究制定了整改工作方案,明确了整改思路和目标、整改内容和措施、整改期限、责任部门和具体责任人,并与纪检监察部门共同督促责任部门逐项落实整改要求,确保取得实效。
四是强化合同风险控制。按照旅发集团合同管理办法的要求,法务部门牵头组织财务、审计、工程等部门各司其职,分别对各部门和子公司上报集团审批的合同进行业务把关和风险控制,跟踪督促合同的签订和履行,实行动态监控,发现问题及时采取协商谈判、签订补充协议直至诉讼等救济手段,最大限度地降低企业经营风险。2017年共审核合同770多份。
五是强化招标监督。审计部门认真开展对工程建设、物资采购中的公开招标、邀标、议标工作的监督,派员对物资采购实地考察询价工作进行现场监督,发现问题立即提出监督意见,有效防止了应当招标而不招标、邀标不到位、议标违反规定等情况的发生。2017年共进行招标、邀标监督50多次。
六是强化绩效考核。按照经营业绩考核管理办法的规定,旅发集团人力资源部门牵头,组织规划、资产、财务、审计、党务、纪检监察等部门,对各子公司目标任务完成情况、基层党组织建设和党风廉政建设工作情况等进行考核,将考核结果与月度绩效工资及年度奖金的发放挂钩,进一步激发了员工干事创业的积极性。
七是强化信访核查。纪检监察部门收到信访举报件后,根据不同的举报内容拟定处置意见,必要时联合集团党委组织部、人力资源部或其他部门,共同对反映的问题和被反映人的情况进行调查核实,提出处理建议。2017年集团系统共收到信访举报件11件(含重复件4件),已经了结7件,还有4件(含重复件3件)正在按程序办理。在信访核查中,集团对个别存在苗头性倾向性问题的员工及时给予批评教育提醒,引导员工遵规守纪。
八是强化执纪问责。纪检监察部门聚焦主业,综合运用“四种形态”,加大纪律审查和问责力度,严肃查处违纪违规行为。2017年集团系统共处置问题线索20件次,其中谈话函询4件次、初步核实7件次、了结6件次、立案3件次,共结案2件,给予党纪政纪处分2人次,通报违纪案件1次,达到了警醒教育的效果。
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